Controles y alertas
Excepciones detectadas automáticamente sobre el circuito de compras y la ejecución.
Cumplimiento del circuito
98,6 %
Facturas con OC previa
98,6 %
Alertas abiertas
25
Monto involucrado
$ 93.797.707,38
Excepciones (25)
| Tipo | Severidad | Detalle | Documento | Monto | Estado | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
Partida sobre-ejecutada 30/09/2026 | Media | Otros · Clubhouse: ejecución 103,4 % del presupuesto al corte. | Ver ejecución | $ 1.151.497,31 | ||
Partida sobre-ejecutada 30/09/2026 | Alta | Seguridad · Seguridad: ejecución 112,1 % del presupuesto al corte. | Ver ejecución | $ 50.302.086,32 | ||
Factura sin OC 11/09/2026 | Alta | Ojo Digital Monitoreo S.A. Ojo Digital Monitoreo S.A. facturó sin orden de compra previa (Seguridad). | A 0003-00001206 | $ 3.260.000,00 | ||
Diferencia de precio 01/09/2026 | Media | Ferretería Industrial Tigre S.A. Precio facturado supera el de la OC en más de 5 %. | A 0002-00002061 | $ 115.274,33 | ||
OC vencida sin recepción 28/08/2026 | Media | Agroinsumos Exaltación S.A. Entrega pactada el 28/08/2026 sin conformidad de recepción. | OC-2026-0332 | $ 3.069.238,38 | ||
Factura sin OC 19/08/2026 | Media | Polvo de Ladrillo San Isidro Polvo de Ladrillo San Isidro facturó sin orden de compra previa (Deportes). | C 0001-00002136 | $ 1.120.000,00 | ||
Posible fraccionamiento 12/08/2026 | Alta | Construcciones Luján S.R.L. 3 OCs a Construcciones Luján S.R.L. en 9 días, cada una apenas por debajo del nivel de Gerente (OC-2026-0313, OC-2026-0320, OC-2026-0330). | OC-2026-0313 | $ 5.827.500,00 | ||
OC vencida sin recepción 06/08/2026 | Media | Sistemas Country Soft S.A. Entrega pactada el 06/08/2026 sin conformidad de recepción. | OC-2026-0303 | $ 1.430.435,07 | ||
Factura duplicada 30/07/2026 | Alta | Pinturerías Escobar S.R.L. Mismo proveedor, número y monto que una factura ya registrada. | A 0006-00002247 | $ 3.814.590,15 | ||
Diferencia de precio 28/07/2026 | Media | Jardines de Campana S.R.L. Precio facturado supera el de la OC en más de 5 %. | A 0002-00001901 | $ 157.415,88 | ||
OC vencida sin recepción 26/07/2026 | Media | Nube Datos S.A. Entrega pactada el 26/07/2026 sin conformidad de recepción. | OC-2026-0287 | $ 2.035.997,20 | ||
OC vencida sin recepción 17/07/2026 | Alta | Vigía Norte Seguridad S.R.L. Entrega pactada el 17/07/2026 sin conformidad de recepción. | OC-2026-0268 | $ 5.864.030,39 | ||
OC vencida sin recepción 08/07/2026 | Media | Vigía Norte Seguridad S.R.L. Entrega pactada el 08/07/2026 sin conformidad de recepción. | OC-2026-0259 | $ 1.624.862,82 | ||
Factura sin OC 08/07/2026 | Baja | Sistemas Country Soft S.A. Sistemas Country Soft S.A. facturó sin orden de compra previa (Honorarios y administración). | A 0002-00003183 | $ 412.500,00 | ||
OC vencida sin recepción 02/07/2026 | Media | Custodia Pampa S.A. Entrega pactada el 02/07/2026 sin conformidad de recepción. | OC-2026-0247 | $ 3.045.468,93 | ||
Diferencia de cantidad 25/06/2026 | Alta | Talleres Maschwitz S.R.L. Cantidad facturada mayor a la recibida en OC-2026-0245. | A 0005-00003378 | $ 96.028,16 | ||
Factura sin OC 30/05/2026 | Alta | Uniformes Institucionales S.A. Uniformes Institucionales S.A. facturó sin orden de compra previa (Otros). | A 0001-00003281 | $ 2.350.000,00 | ||
Pago antes de conformidad 29/05/2026 | Alta | Cerrajería Pilar Centro Pagado el 29/05/2026; conformidad de recepción el 07/06/2026. | C 0005-00002180 | $ 1.827.321,27 | ||
Diferencia de precio 26/05/2026 | Media | Ojo Digital Monitoreo S.A. Precio facturado supera el de la OC en más de 5 %. | A 0003-00001180 | $ 204.697,01 | ||
Diferencia de cantidad 18/05/2026 | Alta | Construcciones Luján S.R.L. Cantidad facturada mayor a la recibida en OC-2026-0184. | A 0004-00003718 | $ 46.049,32 | ||
Pago antes de conformidad 08/05/2026 | Alta | Iluminación Vial BA S.R.L. Pagado el 08/05/2026; conformidad de recepción el 14/05/2026. | A 0003-00001011 | $ 1.307.267,28 | ||
Factura sin OC 22/04/2026 | Media | Verde Césped S.A. Verde Césped S.A. facturó sin orden de compra previa (Parques y Jardines). | A 0005-00001486 | $ 865.000,00 | ||
Pago antes de conformidad 13/04/2026 | Alta | Vigía Norte Seguridad S.R.L. Pagado el 13/04/2026; conformidad de recepción el 21/04/2026. | A 0003-00004334 | $ 2.205.250,39 | ||
Diferencia de precio 22/03/2026 | Media | Jardines de Campana S.R.L. Precio facturado supera el de la OC en más de 5 %. | A 0002-00001800 | $ 185.197,17 | ||
Factura sin OC 17/03/2026 | Media | Plomería Integral Pilar S.R.L. Plomería Integral Pilar S.R.L. facturó sin orden de compra previa (Mantenimiento). | A 0002-00003383 | $ 1.480.000,00 |