Período
Centro de costo
Rubro
Tipo de gasto
Rol de demo
Resumen ejecutivo
Ejercicio 2026 · valores nominales · acumulado a septiembre
Presupuesto anual
$ 3.000,0 M
Al corte: $ 2.159,6 M
Ejecutado acumulado
$ 1.930,6 M
Pagado: $ 1.673,4 M
Comprometido
$ 177,5 M
OCs emitidas no facturadas
Disponible anual
$ 891,8 M
Presupuesto − comprometido − devengado
% Ejecución
97,6 %
Sobre presupuesto proporcional (acumulado a septiembre)
Proyección al cierre
$ 2.751,7 M
Run-rate devengado + comprometido
Desvío proyectado
$ -248,3 M
-8,3 % del presupuesto anual
Costo mensual por lote
$ 476.701
450 lotes · promedio ene–sep
Presupuesto vs. ejecutado por rubro
Ejecutado = devengado + comprometido
Evolución acumulada
Presupuesto vs. real acumulado mensual
Top 5 desvíos
Rubro × centro de costo
Seguridad
Seguridad · presupuesto $ 416,0 M
+$ 50,3 M112,1 %
Mantenimiento
Mantenimiento · presupuesto $ 186,1 M
$ -43,0 M76,9 %
Obras e inversiones
Obras · presupuesto $ 287,5 M
$ -21,0 M92,7 %
Mantenimiento
Clubhouse · presupuesto $ 40,8 M
$ -11,3 M72,3 %
Parques y Jardines
Parques y Jardines · presupuesto $ 170,2 M
$ -6,9 M95,9 %
Alertas abiertas por severidad
Alta
11
Media
13
Baja
1
Partida sobre-ejecutada: Seguridad · Seguridad: ejecución 112,1 % del presupuesto al corte.
Factura sin OC: Ojo Digital Monitoreo S.A. facturó sin orden de compra previa (Seguridad).
Posible fraccionamiento: 3 OCs a Construcciones Luján S.R.L. en 9 días, cada una apenas por debajo del nivel de Gerente (OC-2026-0313, OC-2026-0320, OC-2026-0330).
Factura duplicada: Mismo proveedor, número y monto que una factura ya registrada.